Budget 2013 et PTI

L’administration municipale propose, cette année, un budget comportant une augmentation limitée à 1,56 % du compte de taxes pour les contribuables du secteur résidentiel.

Notre budget de fonctionnement de 2013 traduit les priorités suivantes :

  • Mettre en œuvre les initiatives prévues dans la première politique familiale de la municipalité;
  • Poursuivre les actions destinées à protéger et à mieux assurer la pérennité de notre forêt urbaine;
  • Continuer de développer et d’améliorer nos moyens de communication avec les citoyens de Mont-Royal;
  • Produire une communication relative aux mesures permettant la réduction de la consommation d’eau;
  • Amorcer les négociations avec les cols blancs, dont la convention collective de travail expire le 31 décembre 2012;
  • Maintenir les taxes foncières à un niveau acceptable en fonction des choix budgétaires de l’administration municipale de façon à offrir aux citoyens les services auxquels ils s’attendent, à s’acquitter des obligations contractuelles de la municipalité et à maintenir et développer les infrastructures municipales.

Ainsi, le budget de 2013 de Mont-Royal se chiffre à 81 312 700 $, en hausse de 2,59 % par rapport à 2012, en raison notamment des facteurs suivants :

  • Une augmentation de 1,85 % de la quote-part de Mont-Royal à l’agglomération de Montréal;
  • Une hausse des dépenses locales de 3,52 %, qui se détaillent comme suit :
    • Croissance de 8,4 % de la rémunération globale, des charges sociales et des avantages sociaux en raison notamment de la création de nouveaux postes d’emploi et de l’ajout temporaire d’une équipe de travail affectée à la voirie municipale;
    • Augmentation de 16 % des dépenses d’entretien de la forêt urbaine;
    • Majoration de 40 % de l’enveloppe budgétaire destinée aux travaux horticoles;
    • Augmentation de 4 % des dépenses d’entretien du parc de véhicules et de l’équipement lourd;
    • Prévision d’un budget consacré à l’élection municipale de 2013.

En contrepartie des hausses décrites précédemment, mentionnons qu’en révisant les stratégies de financement des actifs à long terme, nous avons dégagé un écart favorable de 599 400 $ au niveau du service de la dette. Finalement, les revenus provenant de la tarification d’eau, du remboursement de la taxe de vente du Québec, des activités des Loisirs et des amendes ont augmenté de 590 000 $.

Il importe de souligner que l’administration municipale a entrepris, depuis quelques années, de réduire l’utilisation des surplus accumulés pour financer les dépenses de fonctionnement de la ville. Cette mesure a été intégrée au budget graduellement et en 2013, aucun surplus accumulé ne servira à financer le budget de fonctionnement. Nous sommes heureux d’avoir atteint cet objectif. Les surplus accumulés serviront maintenant à financer des projets d’investissement, à réduire la dette à long terme ou à pallier les événements ou circonstances imprévisibles.

Finalement, nous poursuivons les investissements massifs en réhabilitation des infrastructures routières, notamment le chemin Rockland et la phase II du projet de réaménagement du chemin Selwood. Nous prévoyons également étudier la possibilité de réaménager l’intersection Manella-Plymouth en prévision de l’ajout d’un nouvel espace vert. En 2013, nous comptons mettre en œuvre les recommandations d’une étude, réalisée en 2012, sur l’utilisation des espaces et des bâtiments dans le but de répondre aux besoins signalés à notre attention par la population.

Nous proposons donc un budget responsable, qui permettra de nous acquitter de nos obligations contractuelles, de réaliser des projets répondant aux besoins de nos familles et nos aînés, d’assurer la protection de notre forêt urbaine et de maintenir notre situation financière enviable.

Vous pouvez télécharger le sommaire [PDF 28ko] d’une page du budget 2013. 

Programme triennal d’immobilisation (PTI)

Nous avons établi notre programme triennal d’immobilisations à 33 174 000 $ pour les trois (3) prochaines années afin de maintenir les infrastructures de la ville en bon état.  Nous prévoyons réaliser cinquante-deux (52) projets en 2013.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
DE 2013 – 2014 – 2015
RÉPARTITION PAR SERVICE

Services

2013

2014

2015

Travaux publics et Sécurité publique

1 496 500 $

1 213 000 $

408 000 $

Services administratifs

95 000 $

346 500 $

0 $

Génie et urbanisme

6 448 000 $

13 192 000 $

6 855 000 $

Loisirs et culture

775 000 $

1 340 000 $

405 000 $

TOTAL

8 814 500 $

16 091 500 $

7 668 000 $

Cinq sources de financement sont planifiées aux fins de la réalisation des projets d’immobilisations en 2013 pour les montants respectifs suivants :

  • Règlement d’emprunt : 4 494 600 $
  • Fonds de roulement : 869 500 $
  • Réserve financière – véhicules lourds : 1 007 000 $
  • Fonds de parcs : 50 000 $
  • Fonds provenant de subvention : 2 393 400 $

Rappelons que la municipalité n’est pas tenue de mener tous ces projets à terme ou de dépenser toutes ces sommes. Toute dépense en immobilisations sera soumise à l’approbation du conseil municipal et assujettie à toutes les procédures nécessaires avant d’être engagée. Les décisions concernant ces dépenses s’appuieront sur une évaluation de la priorité à accorder à chacun des projets et à leur rentabilité.